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Detalhes
| 11/03/2024 | 0000000/2024 | 0000114/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL SOBRE FERIAS E 1/3 DE FERIAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA. REFERENTE AO MES DE MARCO2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 29.979.036/0120-76 | R$ 888,48 |
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Detalhes
| 11/03/2024 | 0000000/2024 | 0000113/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL SOBRE FERIAS E 1/3 DE FERIAS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA. REFERENTE AO MES DE MARCO2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 29.979.036/0120-76 | R$ 1.641,84 |
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Detalhes
| 11/03/2024 | 0000000/2024 | 0000112/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS E 1/3 DE FERIAS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA ALESSANDRA DE FATIMA BRAGA GONCALVES ( 01/07/2022-30/06/2023) E ANTONIO GERALDO DE OLIVEIRA (03/01/2023-02/01/2024). REF MARCO 2024 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADO | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 42785238000110 | R$ 9.872,00 |
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Detalhes
| 11/03/2024 | 0000000/2024 | 0000111/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS E 1/3 DE FERIAS AOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA BRUNO OLIVEIRA GLORIA E FERNANDA MARIA M. DOS SANTOS. REFERENTE AO MES DE MARCO 2024 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 42785238000110 | R$ 18.242,86 |
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Detalhes
| 08/03/2024 | 0000000/2024 | 0000110/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA SERVIDORCOMISSIONADO DESTA CASA LEGISLATIVA GERALDO VICENTE DE ALMEIDA JR. REFERENTE AO MES DE MARCO 2024 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADO | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 42785238000110 | R$ 290,00 |
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Detalhes
| 08/03/2024 | 0000000/2024 | 0000109/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO PARA SERVIDORCOMISSIONADO DESTA CASA LEGISLATIVA GERALDO VICENTE DE ALMEIDA JR. REFERENTE AO MES DE MARCO 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADO | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 42785238000110 | R$ 600,00 |
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Detalhes
| 08/03/2024 | 0000000/2024 | 0000108/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO SAUDE PARA SERVIDOR COMISSIONADO DESTA CASA LEGISLATIVA GERALDO VICENTE DE ALMEIDA JR. REFERENTE AO MES DE MARCO 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADO | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 42785238000110 | R$ 200,00 |
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Detalhes
| 05/03/2024 | 0000013/2023 | 0000106/2024 | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E CORTINAS DE AR COM FORNECIMENTO DE PECAS, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAPA/MG. | SYSTEM AR, MANUTENCAO E INSTALACAO EM SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E CLIMATIZACAO LTDA | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 29.412.654/0001-04 | R$ 3.038,00 |
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| 29/02/2024 | 0000000/2024 | 0000105/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA O ESTAGIARIO UNIDADE UAU GABRIEL MURTA GUIMARAES. REFERENTE AO MES DE MARCO 2024 | Folha Pagamento Estagiarios | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 42785238000110 | R$ 290,00 |
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| 29/02/2024 | 0000000/2024 | 0000104/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO PARA O ESTAGIARIO UNIDADE UAU GABRIEL MURTA GUIMARAES. REFERENTE AO MES DE MARCO 2024 | Folha Pagamento Estagiarios | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 42785238000110 | R$ 600,00 |