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Despesas com Restos a Pagar
Despesas com Restos a Pagar
Despesas com Restos a Pagar
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Detalhes
26/01/2024
0000014/2023
0000368/2023
0000007/2024
0000081/2024
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS E SERVICOS DE IMPRESSAO (OUTSOURCING), COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES EFETIVAMENTE REALIZADA, DEZEMBRO/2023.
JETMAX SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA
06.947.769/0001-06
R$ 1.430,00
Detalhes
11/01/2024
0000,08/2023
0000526/2023
0000006/2024
0000058/2024
AQUISICAO DE PRODUTOS DE SUPERMERCADO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAPA E UNIDADE DE ATENDIMENTO UNIFICADO (UAU).
COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUICAO LTDA - ME
14.569.854/0001-06
R$ 1.138,00
Detalhes
08/01/2024
0000512/2023
0000830/2023
0000057/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL SOBRE FERIAS E 1/3 DE FERIAS DE SERVIDORA DESTA CASA LEGISLATIVA CAMILA DE FARIA SIQUEIRA COSTA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
29.979.036/0120-76
R$ 3.749,71
Detalhes
08/01/2024
0000017/2021
0000505/2023
0000005/2024
0000034/2024
CONTRATACAO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA, PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAPA-MG. PERIODO 21/12/23 a 27/12/23. PERIODO OFICIALIZACAO DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO (OFICIO 55/2023):
ALBANO GONCALVES E TOLEDO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
17.293.757/0001-13
R$ 2.325,00
Detalhes
08/01/2024
0000010/2023
0000518/2023
0000004/2024
0000033/2024
AQUISICAO DE 06 UNIDADES DE AGUAS 20 L PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAPA E UNIDADE DE ATENDIMENTO UNIFICADO (UAU).
GUILHERME LOPES FERREIRA - EIRELI
26.637.768/0001-64
R$ 90,00
Detalhes
08/01/2024
0000527/2023
0000843/2023
0000039/2024
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIFERENCA ARREDONDAMENTO INSS MES DEZEMBRO 2023
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
29.979.036/0120-76
R$ 0,06
Detalhes
08/01/2024
0000525/2023
0000842/2023
0000054/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL SOBRE SALARIO PROPORCIONAL DO SERVIDOR COMISSIONADO DESTA CASA DESTA CASA LEGISLATIVA MARCELO NEVES COSTA JUNIOR . REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
29.979.036/0120-76
R$ 89,80
Detalhes
08/01/2024
0000523/2023
0000840/2023
0000048/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL SOBRE SUBSIDIO DE VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
29.979.036/0120-76
R$ 13.854,44
Detalhes
08/01/2024
0000522/2023
0000839/2023
0000049/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL SOBRE SALARIO SERVIDOR COMISSIONADO UNIDADE UAU. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
29.979.036/0120-76
R$ 1.039,00
Detalhes
08/01/2024
0000521/2023
0000838/2023
0000053/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL SOBRE SALARIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
29.979.036/0120-76
R$ 11.688,22
Valor Global R$ 266.332,78
Valor Global R$ 266.332,78
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